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学校公告

衢州广播电视大学2017年部门预算


日期:2017-5-23  撰稿人:衢州电大  点击:545



 
   

一、衢州广播电视大学概况


   

(一)主要职能


   

衢州广播电视大学隶属于衢州市人民政府,教学业务接受浙江广播电视大学指导和管理,下辖江山、常山、开化、龙游、柯城5个县(市、区)电大分校(学院),是一所运用计算机多媒体网络等现代化教学手段进行远程教育的新型开放大学。学校的基本职能是:


   

1.开展以远程开放教育为主体的本专科为主要层次的学历教育。


   

2.开展以社区教育、岗位培训为主要形式的继续教育。


   

3.创建公共服务体系为其它高校和办学实体开展现代远程教育提供支持服务。


   

4.组织开展全市老年开放教育系统的业务指导。


   

(二)部门预算单位构成


   

从预算单位构成看,衢州广播电视大学部门预算包括:市本级预算。


   

二、衢州广播电视大学2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州广播电视大学2017年收支预算情况的总体说明


   

    按照综合预算的原则,衢州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。衢州广播电视大学2017年收支总预算 1907.50 万元。


   

(二)关于衢州广播电视大学2017年收入预算情况说明


   

衢州广播电视大学2017年收入预算 1907.50  万元,其中:一般公共预算拨款收入132.98万元,占7%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金 1447.61 万元,占75.89 %;其他收入34.50万元,占1.80%;上年结转292.41万元,占 15.31%
  (三)关于衢州广播电视大学2017年支出预算情况说明
  衢州广播电视大学2017年支出预算 1907.50万元。


   

1. 按支出功能分类,包括教育支出1710.51万元、社会保障和就业120.92万元、住房保障支出76.07万元。


   

2.按支出用途分类,包括人员支出904.27万元,日常公用支出 112.13万元,项目支出891.10万元。


   

(四)关于衢州广播电视大学2017年一般公共预算当年拨款情况说明


   

1.一般公共预算当年拨款结构情况


   

    广播电视学校教育支出132.98万元,占100 %


   

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况


   

1)广播电视学校工资福利支出事务113.39万元,主要用于在职在编人员基本工资发放支出。


   

2)广播电视学校商品和服务支出事务3万元,主要用于退休退职人员活动经费等支出。


   

3)广播电视学校对个人和家庭补助事务2.59万元,主要用于遗属人员生活补助支出。


   

4)高校农业种养技术类专业免学费补助事务14万元,主要用于劳务费的发放等支出。


   

    (五)关于衢州广播电视大学2017年一般公共预算基本支出情况说明


   

衢州广播电视大学2017年一般公共预算基本支出132.98万元,其中:


   

人员经费118.98万元,主要包括:基本工资、退休退职人员支出、生活补助。


   

公用经14万元,主要包括:劳务费支出


   

(六)关于衢州广播电视大学2017年政府性基金预算支出情况说明


   

    衢州广播电视大学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


   

(七)关于衢州广播电视大学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明


   

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元。主要用于本单位人员因公务而出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与上年度持平。


   

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元。主要用于接待上下级兄弟单位等支出等支出,与上年度持平。


   

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12万元,主要用于因公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,与上年度持平。


   

三、名词解释


   

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


   

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。


   

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


   

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


   

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。


   

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。


   

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


   

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


   

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


   


   

附件:07-01、衢州广播电视大学预算公开表