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政务公开

衢州广播电视大学2016年部门预算


日期:2016-4-5  撰稿人:衢州电大  点击:314



 
   

一、衢州广播电视大学概况


   

(一)主要职能


   

衢州广播电视大学隶属于衢州市人民政府,教学业务接受浙江广播电视大学指导和管理,下辖江山、常山、开化、龙游、柯城5个县(市、区)电大分校(学院),是一所运用计算机多媒体网络等现代化教学手段进行远程教育的新型开放大学。学校的基本职能是:


   

1.开展以远程开放教育为主体的本专科为主要层次的学历教育。


   

2.开展以社区教育、岗位培训为主要形式的继续教育。


   

3.创建公共服务体系为其它高校和办学实体开展现代远程教育提供支持服务。


   

(二)部门预算单位构成


   

从预算单位构成看,衢州广播电视大学部门预算包括:局本级预算。


   

二、衢州广播电视大学2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  衢州广播电视大学2016年收入预算1640.52万元,其中:财政拨款118.93万元,占7.24%;专户资金1300万元,占79.24%;上级财政专项补助8万元,占0.48%;上年结转收入213.59万元,占13.04%
  (二)支出预算总体安排情况
  衢州广播电视大学2016年支出预算1640.52万元。


   

1.按支出功能分类,包括广播电视学校1640.52万元。


   

2.按支出用途分类,包括人员支出714.64万元,日常公用支出103.51万元,项目支出472.37万元,上缴上级支出350万元。


   

(三)财政拨款支出情况


   

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:


   

1.工资福利支出事务113.39万元,主要用于在职人员工资发放等经费支出。
    2
.对个人和家庭的补助事务5.54万元,主要用于退休人员医疗补助和遗属人员补助等支出。


   

(四)2016财政拨款“三公”经费预算情况


   

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年预算数下降0%,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。


   

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算0万元,比上年预算数下降0%,主要用于接待上下级兄弟单位等支出。


   

3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年预算数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。


   

三、名词解释


   

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


   

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。


   

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


   

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。


   

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


   

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


   

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


   

8.上缴上级支出:指预算单位按照省以上文件规定要求,按照规定比例上缴上级单位的支出。


   

附件:衢州广播电视大学预算公开数据.xls