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校园时讯

衢州广播电视大学2016年度部门决算


日期:2017-9-2  撰稿人:衢州电大  点击:260



 
   

一、衢州广播电视大学概况


   

(一)主要职能


   

衢州广播电视大学隶属于衢州市人民政府,教学业务接受浙江广播电视大学指导和管理,下辖江山、常山、开化、龙游、柯城5个县(市、区)电大分校(学院),是一所运用计算机多媒体网络等现代化教学手段进行远程教育的新型开放大学。学校的基本职能是:


   

1.开展以远程开放教育为主体的本专科为主要层次的学历教育。


   

2. 开展以社区教育、岗位培训为主要形式的继续教育。


   

3. 创建公共服务体系为其它高校和办学实体开展现代远程教育提供支持服务。


   

   4.组织开展全市老年开放教育系统的业务指导、教育示范、师资培训、资源开发、平台建设、理论研究、政策咨询和信息服务。


   

(二)部门决算单位构成


   

从预算单位构成看,衢州广播电视大学部门决算包括:市本级决算。


   

二、衢州广播电视大学2016年部门决算公开表


   

详见附表。


   

三、衢州广播电视大学2016年度部门决算情况说明


   

(一)收入决算总体情况


   

衢州广播电视大学2016年度收入决算1393.99万元,其中:本年收入1189.54万元,占总收入85.33%,包括财政拨款收入159.51万元(其中,一般公共预算159.51万元,政府性基金预算0.00万元),占总收入11.44%;事业单位专户资金682.17万元,占总收入48.94%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占总收入0.00%; 事业单位经营收入0.00万元,占总收入0.00%其他收入347.86万元,占总收入24.95%上级补助收入0.00万元,占总收入0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入0.00%事业基金弥补收支差额0.00万元,占总收入0.00%上年结转收入204.45万元,占总收入14.67%


   

(二)支出决算总体情况


   

 衢州广播电视大学2016年度支出决算1272.86万元。


   

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.00万元、国防支0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出1272.86万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。


   

2.按支出用途分类,包括人员支出918.16万元,日常公用支出134.00万元,项目支出220.70万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。


   

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出159.51万元,政府性基金预算支出0.00万元,其他各类支出1113.35万元。


   

(三)一般公共预算当年拨款情况说明


   

1.一般公共预算拨款预决算变化情况


   

衢州广播电视大学2016年年初预算为118.93万元,2016年一般公共预算当年拨款159.51万元,完成年初预算的134.12%,主要是因为2014-2015学年高校农业种养技术专业免学费补助和当年遗属补助金额变动。


   

一般公共预算当年拨款结构情况


   

  教育支出159.51万元,占100%


   

一般公共预算拨款具体使用情况


   

 205(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为118.93万元,2016年决算为159.51万元,完成年初预算的134.12%,决算数大于预算数的主要原因是2014-2015学年高校农业种养技术专业免学费补助和当年遗属补助金额变动。


   

2.一般公共预算基本支出情况说明


   

  衢州广播电视大学2016年一般公共预算基本支出159.51万元,其中:


   

    人员经费118.60万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、遗属补助。


   

公用经费0.5万元,主要包括:其他商品服务支出。


   

(四)政府性基金当年拨款情况说明


   

2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.00万元。


   

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况


   

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,与上年决算数持平。主要用于本单位人员培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。


   

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。


   

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0.00%。主要用于接待兄弟单位来校考察交流等支出。


   

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共0.00万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。


   

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0.00%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。


   

(六)其他重要事项的情况说明


   

1.政府采购支出情况


   

 2016年度衢州广播电视大学本级政府采购支出总额    88.15万元,其中:政府采购货物支出88.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%


   

 2.国有资产占有使用情况


   

 截至20161231日,衢州广播电视大学本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


   

四、名词解释


   

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


   

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。


   

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


   

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


   

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。


   

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。


   

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


   

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。


   

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


   

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


   


   

附件:


   

1.2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS


   

22016年度部门收入决算总表(分单位).XLS


   

3. 2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS


   

4. 2016年度部门收支决算总表.XLS


   

5. 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS


   

6. 2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS


   

7. 2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS


   

8. 2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS


   

9. 2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS


   

10.     2016年度一般公共预算三公经费决算表.XLS